ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
ГЛОССАРИЙ
ГОСТЕВАЯ
КОНТАКТЫ
КАРТА САЙТА
ЦЕНТР ++
ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
АЛГОРИТМЫ НЕКОТОРЫХ ПРОЦЕССОВ
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

 

Проведение аудитов обеспечения качества

Содержание

Определения
Обозначения и сокращения
1 Цель
2 Область применения
3 Ответственность
4 Проведение внешних аудитов
5 Порядок подготовки и проведения внутренних аудитов
5.1 Цели проведения внутренних аудитов
5.2 Подготовка группы аудиторов
5.3 Обучение
5.4 Планирование аудитов
5.5 Проведение аудитов
5.6 Завершение аудита
5.7 Анализ и оценка
5.8 Корректирующие действия



 
Полная версия документа в формате Word:    Скачать
5 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ


5.1 Цели проведения внутренних аудитов

5.1.1 Внутренние аудиты проводятся с целью оценки эффективности деятельности подразделений в области качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001 "Системы менеджмента качества. Требования".
Причинами проведения внутренних аудитов являются:
  • повторяющиеся случаи несоответствия продукции требованиям Заказчика;
  • проверка подразделения в соответствии с планом качества;
5.1.2 Объектом внутренних аудитов в зависимости от целей и причин явля-ются:
  • производственная деятельность подразделений;
  • подготовка производства;
  • качество изготовления и испытания.
5.2 Подготовка группы аудиторов

5.2.1 ТДФ должен утвердить состав группы аудиторов и назначить РПГ (главного аудитора).
5.2.2 РПГ и члены группы проверки должны быть не зависимыми от проверяемой деятельности.
5.2.3 Аудиторы должны обладать компетентностью, достаточной для проведения аудита на высоком профессиональном уровне.

5.3 Обучение

5.3.1 РПГ и аудиторы должны быть обучены и аттестованы в соответствии с процедурой управления ПК "Подготовка и обучение персонала".
5.3.2 Квалификация персонала, осуществляющего аудиты обеспечения каче-ства, определяется на основании его образования, опыта и профессиональных знаний.
Оценка квалификация основывается на учете следующих показателей:
  • наличие специальных знаний и опыта в тех областях, в которых осуществляется аудит;
  • наличие опыта проведения аудитов обеспечения качества;
  • личные качества (умение общаться с людьми, работоспособность и умение сохранять конфиденциальность) и профессиональные навыки.
5.3.3 Подготовка должна обеспечить постоянное повышение квалификации персонала, осуществляющего аудиты обеспечения качества, и не должна ограничиваться рамками первоначальной квалификации и соответствующих навыков.

5.4 Планирование аудитов

5.4.1 Аудит эффективности выполнения ПОК (Р/И/) и соответствующих проце-дур должен проводиться не реже одного раза в год. Эта периодичность должна корректироваться по результатам анализа отчетов об аудитах.
5.4.2 ОКиС разрабатывает план внутренних аудитов подразделений и представляет его на утверждение ТДФ.
5.4.3 План внутреннего аудита должен включать:
  • цель аудита;
  • проверяемая деятельность;
  • график проведения аудита;
  • состав группы аудиторов;
  • наименование документов, на соответствие которым осуществляется аудит (процедуры, стандарты, инструкции);
  • анализ возможных причин несоответствий и недостатков;
  • проверка эффективности корректирующих мероприятий;
  • подготовка отчета по аудиту.
5.4.4 Утвержденный план рассылается всем заинтересованным подразделениям.
5.4.5 За 15 дней до начала аудита конкретного подразделения начальник ОКиС организовывает:
  • разработку программы аудита подразделения;
  • составление перечня контрольных вопросов аудита (при необходимости);
  • состав проверяющей группы из числа сотрудников ОКиС и специалистов других подразделений (по согласованию с их руководителями);
  • определяет кандидатуру руководителя проверяющей группы.
5.4.6 Программа аудита конкретного подразделения включает в себя:
  • наименование проверяемого подразделения;
  • цель и причины проведения аудита;
  • содержание аудита;
  • руководителя и состав проверяющей группы;
Программу подписывают начальник ОКиС и РПГ.

5.4.7 Программа и перечень контрольных вопросов утверждаются ТДФ.
5.4.8 Приказ о проведении внутреннего аудита визируется РПГ, начальником ОКиС, ТДФ и утверждается директором Предприятия.
5.4.9 Приказ о проведении внутреннего аудита и программа направляются в проверяемое подразделение не позднее, чем за 10 дней до проведения аудита.

5.5 Проведение аудитов

5.5.1 Проведение аудитов включают в себя:
  • проведение предварительного совещания;
  • аудит;
  • составление перечня выявленных несоответствий;
  • составление отчета об аудите;
  • составление заключения об аудите;
  • проведение заключительного совещания.
5.5.2 Предварительное совещание проводится для представления РПП и всем участвующим в аудите:
  • целей аудита;
  • членов проверяющей группы;
  • порядка проведения аудита в соответствии с программой;
  • согласования деталей и хода аудита;
5.5.3 В ходе аудита члены группы собирают информацию путем опроса, анкетирования, ознакомления с документацией или непосредственным наблюдением за условиями работы и деятельностью подразделения; информацию фиксируют, проверяют, сравнивают ее с информацией, полученной из других источников.
5.5.4 Несоответствия, выявленные в ходе внутреннего аудита, должны быть зафиксированы и включены в заключение об аудите.
5.5.5 По выявленным несоответствиям проводится анализ следующего:
  • причины появления несоответствия;
  • влияние несоответствия на безопасность;
  • методов предотвращения появления данного несоответствия в будущем.
5.6 Завершение аудита

5.6.1 По окончании аудита РПГ составляет заключение, в котором указывает результаты аудита проведенного в соответствии с программой, выявленные несоответствия, общую оценку результатов аудита и рекомендации по корректирующим мероприятиям. К заключению могут быть приложены программа аудита, перечень контрольных вопросов, окончательный отчет о проведении аудита с описанием обнаруженных несоответствий и замечаний.
5.6.2 Заключение о внутреннем аудите подписывают члены группы, РПГ, начальник ОКиС и утверждает ТДФ.
5.6.3 По окончании аудита РПГ проводит заключительное совещание для ознакомления с заключением об аудите.

5.7 Анализ и оценка

5.7.1 В сопроводительном письме к отчету РПГ должен выставить требования о необходимости представления в течение 30 дней после получения отчета ответа по каждому обнаруженному не соответствию.
5.7.2 Письменный ответ должен включать:
  • выполненные или запланированные корректирующие мероприятия для предотвращения повторения несоответствия;
  • дату выполнения или планируемого завершения корректирующих меро-приятий;
  • должностное лицо, отвечающее за обеспечение выполнения корректирую-щих мероприятий.
5.7.3 РПП, РПГ, начальник ОКиС и ТДФ должны проанализировать результаты аудита.

5.8 Корректирующие действия

5.8.1 При обнаружении подтвержденных несоответствий, РПП организует разработку плана корректирующих действий (далее, план) для устранения выявленных несоответствий и причины их появления, указанных в заключении, в котором определяет:
  • перечень мероприятий по устранению несоответствий;
  • перечень мероприятий для предотвращения возникновения несоответст-вий;
  • ответственных исполнителей и соисполнителей;
  • сроки выполнения мероприятий.
5.8.2 Если устранение несоответствий требует участия других подразделений, то план согласовывается с руководителями этих подразделений. Спорные вопросы решаются по подчиненности ТДФ.
5.8.3 План подписывают РПП и начальник ОКиС, согласовывает ТДФ и утверждает директор Предприятия.
5.8.4 Проверку выполнения плана корректирующих действий проводит та же группа, которая осуществляла аудит подразделения.
5.8.5 О результатах выполнения плана руководитель группы информирует на-чальника ОКиС и ТДФ.

Назад     |    

 
Полная версия документа в формате Word:    Скачать
     
ГЛАВНАЯ     |     ЗАДАЧИ ЦЕНТРА     |     ГЛОССАРИЙ     |     ГОСТЕВАЯ     |     КОНТАКТЫ     |     КАРТА САЙТА
http://ingener-alians.ru © 2008-2012 Все права защищены